proceso de autorización de proveedor T código f-44.

Hola Akshaya,

Para sus detalles, vaya al enlace a continuación:

http://scn.sap.com/thread/1646015

Grados:

1. Complete la pantalla de selección y seleccione Abrir elemento Proceso:

2. Seleccione el documento del elemento abierto (haga clic en Tamaño) o puede hacer clic en el botón Activar elemento después de seleccionar el elemento abierto.

Pestaña Estándar: Muestra el monto ingresado (Recibo) y asignado en esta pantalla podemos ingresar Monto de descuento por pronto pago y Porcentaje de descuento por pronto pago.

Luego guarde para publicar el documento.

Puede utilizar las opciones siguientes según el requisito.

Pago parcial

Elemento residual

Retención de impuestos

Algunos botones en esta pantalla:

Cargo por diferencia: Si hay alguna diferencia entre la partida abierta y el monto del franqueo, por ejemplo, el cliente está pagando menos (error de aviso de pago, pago sin descuento por pronto pago, error de cálculo del cliente, etc.) Considere estos aspectos para que tengamos que hacer clic en diferencia de cargo e ingrese el monto del saldo si Dr / Cr.

Entonces necesitamos presionar:

Diferencia de distribución: Aquí debemos proporcionar el motivo de la distribución de la cantidad. :

Ejemplo: se superó el período de descuento por pronto pago

Pago general a cuenta

Error de cálculo del proveedor

Débito reducido en lugar de pago.

Opciones de edición: Se utilizará para editar las opciones de la pantalla, para el procesamiento de partidas abiertas, por ejemplo: Seleccione la opción “Referencia de pago como criterio de selección”. Incluir referencia de factura, tamaños netos de visualización, etc.

Fecha de vencimiento del descuento por pronto pago: Fecha de vencimiento promedio para el descuento por pronto pago, – No configurado para el sistema actual.

Crear un caso de disputa: esta funcionalidad se utilizará para pagos residuales en el sistema actual que no está configurado.

Sobre,

Julie

Hola Akshaya,

El F-44 se utiliza para compensar manualmente el saldo del vendedor. Aquí están los pasos

Paso No. 1) Ingrese F-44

2) Proveedor Ingrese a / c no

Cuenta de vendedor

Codigo de compañia

Año fiscal

Haga clic en la sección Abrir del proceso.

Seleccione su elemento abierto y límpielo

Hazme saber si tienes alguna pregunta