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proceso de autorización de proveedor T código f-44.

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

Estimado experto,

amablemente ayúdenme con cualquiera de los procesos paso a paso de usar T.code f-44 para borrar el proveedor.

Sobre

Akshaya

2 respuesta

  • Ex miembro

    Hola Akshaya,

    Para sus detalles, vaya al enlace a continuación:

    http://scn.sap.com/thread/1646015

    Grados:

    1. Complete la pantalla de selección y seleccione Abrir elemento Proceso:

    2. Seleccione el documento del elemento abierto (haga clic en Tamaño) o puede hacer clic en el botón Activar elemento después de seleccionar el elemento abierto.

    Pestaña Estándar: Muestra el monto ingresado (Recibo) y asignado en esta pantalla podemos ingresar Monto de descuento por pronto pago y Porcentaje de descuento por pronto pago.

    Luego guarde para publicar el documento.

    Puede utilizar las opciones siguientes según el requisito.

    Pago parcial

    Elemento residual

    Retención de impuestos

    Algunos botones en esta pantalla:

    Cargo por diferencia: Si hay alguna diferencia entre la partida abierta y el monto del franqueo, por ejemplo, el cliente está pagando menos (error de aviso de pago, pago sin descuento por pronto pago, error de cálculo del cliente, etc.) Considere estos aspectos para que tengamos que hacer clic en diferencia de cargo e ingrese el monto del saldo si Dr / Cr.

    Entonces necesitamos presionar:

    Diferencia de distribución: Aquí debemos proporcionar el motivo de la distribución de la cantidad. :

    Ejemplo: se superó el período de descuento por pronto pago

    Pago general a cuenta

    Error de cálculo del proveedor

    Débito reducido en lugar de pago.

    Opciones de edición: Se utilizará para editar las opciones de la pantalla, para el procesamiento de partidas abiertas, por ejemplo: Seleccione la opción “Referencia de pago como criterio de selección”. Incluir referencia de factura, tamaños netos de visualización, etc.

    Fecha de vencimiento del descuento por pronto pago: Fecha de vencimiento promedio para el descuento por pronto pago, – No configurado para el sistema actual.

    Crear un caso de disputa: esta funcionalidad se utilizará para pagos residuales en el sistema actual que no está configurado.

    Sobre,

    Julie

    2013-04-23_132228.jpg
    (58,3 kB)

    2013-04-23_132409.jpg
    (74,9 kB)

  • Hola Akshaya,

    El F-44 se utiliza para compensar manualmente el saldo del vendedor. Aquí están los pasos

    Paso No. 1) Ingrese F-44

    2) Proveedor Ingrese a / c no

    Cuenta de vendedor

    Codigo de compañia

    Año fiscal

    Haga clic en la sección Abrir del proceso.

    Seleccione su elemento abierto y límpielo

    Hazme saber si tienes alguna pregunta