Un Usuario hizo la siguiente pregunta
Estimados expertos,
En el proceso de Subcontratación si se completa el período de subcontratación de 180 días y aún hay contenido con el Vendedor, cómo completar el proceso.
También cómo revertir el Crédito Cenvat. Y cómo paliar / resolver la pérdida.
Explique los pasos detallados y el código T.
Gracias y saludos,
Usuario Sapmm
3 respuestas
Ex miembro
Ciclo de subcontratación
(1) Tiene material que se puede obtener externamente y ha mantenido una lista de materiales con componentes. Cualquier residuo generado y obtenido durante el proceso de subcontratación puede retenerse como componente de cantidad negativa.
(2) Crea un pedido de subcontratación (pedido con un artículo de categoría L). También puede mantener un Registro de información de compras para su categoría de subcontratista de su sujeto y subcontratista.
(3) Realiza un puesto de transferencia para emitir componentes para SC PO. El contenido se envía a un subcontratista. Como el contenido permanece bajo su propiedad, el sistema no ingresa ningún valor. Pero la cantidad se muestra como «Contenido suministrado al vendedor».
(4) Recibe material terminado contra SC-PO. También especifica los componentes consumidos en la fabricación de productos terminados. Además, si tiene componentes negativos en la lista de materiales, ahora recibirá subproductos subcontratados. Hay tres eventos, por lo que se generan tres asientos contables:
Stock Subproducto Stock DR FG / SC
Cambio de stock de CR (subproducto FG / SC)
(para productos terminados recibidos)
Tarifas de subcontratación DR
CR GR / IR Clg
(para el dinero pagadero al Subcontratista)
Consumo de DR (componentes)
CR Variación de existencias (por producto FG / SC) 0
(el material suministrado al vendedor ahora se carga)
(5) Realiza el IV para la factura SC y el proceso está completo.
Proceso de subcontratación en MM
Proceso comercial de subcontratación:
Desea comprar material del proveedor (material procesado / artículo ensamblado), pero por alguna razón (cierta calidad / precio del artículo) le dará algún componente al vendedor.
El vendedor procesará el artículo / utilizará el artículo suministrado y suministrará el artículo final.
Proceso SAP:
1. Cree el código de contenido de productos terminados.
2. Mantenga la lista de materiales del sujeto.
3. Cree una orden de compra con la categoría de artículo como «L».
4. Material relevante para el vendedor con tipo de movimiento 541
5. Busque el objeto contra la orden de compra con el tipo de movimiento 101.
6.MIRO para contabilizar la factura del vendedor por el cargo por servicio y el material que utiliza.
Nota: A la hora GR 543, Mvt se actualiza para Materia prima.
¿Alguien puede decirme cómo se debe procesar la subcontratación?
Por ejemplo, tengo 3 operaciones 1) tejido 2) teñido 3) corte y empaque
si la subcontratación no requiere ningún proceso 2 (es decir, teñido), ¿qué proceso debo seguir?
El siguiente proceso a seguir para la subcontratación.
1. Código de artículo (tema maestro) que se creará en la etapa de pre-teñido.
2. Código de artículo (maestro de materia) que se creará después de teñir como artículo subcontratado. (F30)
3. Proyecto de ley sujeto a prueba para el sujeto (2) sujeto reclamante (1)
4. Registre la información y la lista de fuentes para probar su contenido (2) al proveedor correspondiente.
5. PO que se publicará por contenido (2)
6.Añadir a la orden de compra el contenido (1) que se emitirá al vendedor
7. Cuando se reciba el material cuando se haga GR, el stock se actualizará con el vendedor.
¿Cómo crear una orden de subcontratación?
Para crear una orden de subcontratación, proceda de la siguiente manera:
Ingrese el artículo que desea pedir y la categoría de artículo para subcontratar (L) en el artículo de pedido.
Presione ENTER para mostrar la pantalla de procesamiento de componentes.
Ingrese los componentes requeridos por el proveedor para fabricar el producto.
NOTA:
u2013 No es necesario que ingrese la fecha requerida para los componentes. El sistema recomienda esta fecha cuando presione ENTER.
Se calcula de la siguiente manera:
Fecha de entrega del artículo – Plazo de entrega previsto
u2013 Si no desea cambiar la cantidad de componentes si se cambia la cantidad de pedido del producto final, configure el indicador Cantidad fija (columna F).
u2013 Puede determinar si los componentes están disponibles en la fecha requerida seleccionando Verificar -> Verificar disponibilidad.
Si envió una factura sujeta como asunto en el pedido subcontratado, los componentes se crean automáticamente.
Si desea determinar los componentes en la factura de contenido más adelante (por ejemplo, si la factura de contenido se cambia más tarde), seleccione Artículo -> Componente -> Nueva explosión de lista de materiales. Los componentes existentes se eliminan y redefinen en la factura de contenido.
Guarde la orden de compra.
Hola,
Consulte el enlace;
[Subcontracting Process w/o Payment of Excise Duty|http://help.sap.com/bestpractices/BBLibrary/Documentation/J85_BPP_V2_EN_IN.doc]
Proceso de subcontratación
Subcontratación libre de impuestos
– Creación de PO de subcontratación (ME21N)
– Contabilización de componentes a subcontratista (tipo Mvmt – 541) (MB1B / ME2O / MIGO)
– Creación de subcontratación Challan wrt Transfer Posting Doc (J1IF01)
– Recepción de Mercancías con Subcontratación PO y Referir a Subcontratación Callan en GR (MIGO) {GR con 101 y componentes de autoconsumo con movimiento 543}
– Solución de subcontratación de Callan (J1IFQ)
– Finalización de la subcontratación de Callan (J1IF13)
– Generación del Anexo IV (J1IFR)
Datos maestros
– MM01- Maestros de contenido para componentes y FG
– XK01 – Vendedor principal (subcontratista)
– CS01 – Lista de materiales para FG
– ME11 – Motivos preliminares de compra para subcontratación
Configuración: –
– Vaya a SPRO> Logística – General> Impuesto sobre el movimiento de mercancías> India> Determinación de cuentas> Especificar cuentas de impuestos especiales por transacción de impuestos especiales> Guarde aquí como sigue;
ETT Subtrn Typ DC ind Acct name 57FC CR PLABED 57FC CR RG23BED 57FC CR RG23ECS 57FC DR CLEAR 57FC 01 CR PLABED 57FC 01 CR RG23AT1 57FC 01 CR RG23BED 57FC 01 CR RG23ECS 57FC 01 DR CLEAR 57NR CR CLEAR 57NR CR PLABED 57NR CR RG23BED 57NR CR RG23ECS 57NR DR REVERS 57NR 01 CR CLEAR 57NR 01 CR PLABED 57NR 01 CR RG23BED 57NR 01 CR RG23ECS 57NR 01 DR REVERS
– Y luego vaya a SPRO> Logística – General> Impuesto sobre el movimiento de mercancías> India> Decisión de cuenta> Especificar cuentas de mayor por transacción de impuestos especiales> Tomar una decisión de cuenta para la combinación anterior y el grupo de impuestos especiales
Aparte de lo anterior también hacemos esta configuración para Subcontratación;
– SPRO> Logística – General> Impuesto sobre el movimiento de mercancías> India> Transacciones comerciales> Subcontratación> Características de la subcontratación
Sigue aquí siguiendo;
Excise Group XX Excise TT 57FC Subtransaction Type 01 Subtran Type Text 57FC CHALLAN Subc. Period 180 Rate-subcontracting Mvt Grp Issues 0001 Mvt Grp Receipt 0002 Filter Non exise EI Items 10 No. range no. 01 Ass. Val. /Exc Inv Subcon Output Type J1IF
– SPRO> Logística – General> Impuesto sobre el movimiento de mercancías> India> Transacciones comerciales> Subcontratación> Mantenimiento de grupos de clases de movimiento
Sigue aquí siguiendo
MVT. Grp. MvT S 0001 101 O 0001 541 O 0002 542 0002 542 O 0002 543 O
– J1I9 – mantener Sin rango para el objeto «J_1I57FC» para el grupo serial
Ex miembro
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