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Pasos de configuración necesarios para la determinación de salida

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

Hola amigos,

A mi cliente le gustaría crear registros de condición basados ​​en los siguientes criterios:

Tipo de documento / Planta / Proveedor

Tipo de documento / Organización compradora / Vendedor

Tipo de documento / Proveedor

Tipo de documento / Organización de compras

Tipo de Documento

Agregar Agregar medios necesarios: impresión, fax y correo electrónico.

Formularios imprimibles para:

Solicitar presupuesto

Recordatorio de solicitud de cotización

Rechazo de cotización

Orden de compra

Cambiar una orden de compra

Orden de compra de recordatorio

Confirmación del pedido de recordatorio

Contrato

Acuerdo de programación

Programación de entrega para el acuerdo de programación

Acuerdo de programación de reclamaciones

Servicios de entrada

¿Puede guiarme sobre cómo cumplir con este requisito a través de los pasos de configuración?

Estoy familiarizado con la configuración en configuraciones estándar para determinar la salida.

Por favor, guíeme para este requisito personalizado.

Tuyo sinceramente,

Pago

3 respuestas

  • Ex miembro

    Salida de PO:

    Utilice el código t: MN04

    Ingrese un tipo de salida que defina (el tipo de salida estándar es NEU)

    luego seleccione una combinación (por ejemplo: tipo doc. / compra orga / Proveedor) y en la siguiente pantalla ingrese

    datos específicos como proveedor, medios de impresión (por ejemplo: “1”) y otros datos y guardar.

    También verifique el código NACE t y verifique el formulario, rutina, etc. ….

    También verifique el código t: SPAD.

    Nota:

    Salida personalizada de orden de compra

    1. Tabla de condiciones

    SPRO

    > Gestión de contenido
    > Compra -> Mensaje -> Control de salida-> Tablas de citas-> Definir tabla de condiciones para la orden de compra

    Seleccione:

    Compra de documentos. Escribe,

    Purch. Organización,

    Vendedor

    2. Secuencias de acceso

    SPRO -> Gestión de contenido-> Compra -> Mensaje -> Control de salida-> Secuencia de acceso-> Definir tabla de condiciones para la orden de compra

    3. Tipo de mensaje

    SPRO -> Gestión de contenido-> Compras -> Mensaje-> Control de salida-> Tipos de mensaje-> Definir tipo de mensaje para orden de compra

    4. Esquemas de decisión de mensajes

    4.1. Esquemas de decisión de mensajes

    SPRO -> Gestión de contenido-> Compras -> Mensajería -> Control de salida-> Esquema de mensajes-> Definir el esquema de mensajes para la orden de compra-> Mantener un esquema de decisión de mensajes

    4.2. Asignar esquema a orden de compra

    SPRO -> Gestión de contenido-> Compras -> Mensajería -> Control de salida-> Esquema de mensajes-> Definir el esquema de mensajes para una orden de compra-> Asignar un esquema a la orden de compra

    5. Funciones de socio por tipo de mensaje

    SPRO -> Gestión de contenido-> Compras -> Mensaje -> Control de salida-> Roles de socio por tipo de mensaje -> Definir papel de socio para orden de compra

    6. Registro de condición

    Ruta de navegación: Menú SAP-> Logística-> Gestión de contenido -> Compra-> Datos maestros-> Mensajería-> Orden de compra-> MN04-> Crear

    Ahora crea un PO (ME21N) y guárdelo. Vaya a ME22N e imprima la orden de compra dando un tipo de salida.

  • Ex miembro

    Hola Payal,

    Necesita hacer alguna configuración para esto.

    u2022 Ir a NACE.

    u2022 Seleccione EF y haga clic en TIPOS DE CANCIÓN.

    u2022 Luego seleccione O Tipo de salida y haga clic en Procesar rutinas.

    u2022 En la medida en que tenga que agregar una nueva entrada – promedio 5.

    u2022 Luego debe asignar un programa, formar una rutina y asignar un formulario.

    u2022 Puede utilizar el programa estándar, es decir, SAPFM06P, ENTRY_NEU y MEDRUCK son siempre la rutina FORM.

    u2022 Luego, en FUNCIÓN DE ASOCIACIÓN, debe agregar una nueva entrada: promedio – 5 y función – VN.

    u2022 Acerca del contenido del correo electrónico, vaya a Título y textos del correo electrónico. Titulado dar número de orden de compra y EKKO-EBELN &.

    u2022 En Datos generales -> Reemplazo de símbolo de texto muestra el programa como SAPMM06E y el Formulario de rutina como TEXT_SYMBOL_REPLACE.

    u2022 Ahora PO No. 1800004202 el tema.

    u2022 También debe mantener su ID de correo electrónico en el código SU01 y el ID de correo electrónico del vendedor.

    u2022 Ahora, cuando cree una nueva orden de compra, cambie el medio a Envío externo.

    u2022 Luego vaya al Modo de comunicación y seleccione CS01. TAMBIÉN asegúrese de que el valor de Número de orden de compra y EKKO-EBELN &.

    u2022 Vaya a tcode ME9F.

    u2022 Ejecución.

    u2022 Seleccione la casilla de verificación y haga clic en Mensaje de salida.

    u2022 Recibirá un mensaje MAII 0000000000000001 generado.

    u2022 Nota de uso núm. 191470

    Sobre,

    VB

  • Ex miembro

    gracias !!