No se ingresó ningún rango de tolerancia de tamaño para la sociedad XXXX

Hola,

Vaya a Tcode: OBA4 y conserve lo siguiente

1) Mantenga su código de empresa.

2) Deje el grupo en blanco (use solo si su empresa está configurada con un empleado a nivel de grupo de concesión)

3) Mantener «Monto por documento»

4) Mantener «Cantidad por artículo abierta en la cuenta»

5) Mantener «Descuento por pronto pago por línea de pedido»

y una diferencia de pago aprobada.

Esto resolverá tu problema.

Gracias

Biju

Ruta del menú Contabilidad financiera contable IMG  Contabilidad de libro mayor  Transacciones comerciales  Liquidación de partidas abiertas  Diferencias de liquidación  Definir el grupo de concesión para cuentas de mayor.

Codigo de transacción OB09

Para la compensación de cuentas de mayor, los grupos de concesiones definen los límites bajo los cuales se aceptan las diferencias y se contabilizan automáticamente en cuentas predefinidas. Los grupos definidos aquí se pueden asignar en la cuenta maestra de la cuenta del libro mayor.

· Definir grupos de tolerancia de empleados: No para definir grupos de concesión

restringir la entrada de datos.

1. Valioso

2. Descuentos en efectivo

3. Diferencia de pago

· Asignación de Grupos de Usuarios / Concesiones: asignación.

IMG> Contabilidad financiera> Acuerdos globales de FA> Documento> Partidas individuales> Definir grupo de concesión para

Empleados

En esta actividad, los límites de tamaño están predefinidos para los empleados mediante:

? publicar el número máximo de documentos autorizados por el empleado

? el máximo que el empleado puede ingresar como un artículo de línea en un cliente o

cuenta de vendedor

? el porcentaje máximo de descuento por pronto pago que el empleado puede otorgar en un artículo de línea

? la asignación máxima permitida para las diferencias de pago de los empleados.

Aparte de lo anterior, la diferencia de pago máxima de u2018 también se puede definir haciendo diferencias automáticamente

contabilizado a descuento por pronto pago, cuenta de ingresos o gastos según sea necesario. Cualquier diferencia se ajusta inicialmente a un descuento por pronto pago.

(en la medida permitida aquí y permitida por un descuento por pronto pago máximo del% definido anteriormente) y si se agota este límite,

el saldo se ajusta por cuenta de ingresos o gastos (que puede ser una combinación de una cantidad absoluta y%)

F Nota: Las diferencias de pago aprobadas se contabilizan automáticamente dentro de ciertos grupos de concesiones.

De esta forma, el sistema puede contabilizar la diferencia corrigiendo el descuento por pronto pago o contabilizándolo en un

Cuenta separada de gastos o ingresos.

F Nota: Debe existir al menos un Grupo Concesionario por cada Compañía. Saliendo del campo u2018Groupu2019

u2018blanku2019 significa que los límites se aplican a todos los empleados. Si va a haber algún empleado (s)

Si se permiten varios otros límites, se debe crear otro Grupo de tolerancia y poblarlo con el

identificación del empleado (a través de la siguiente fase de IMG: u201C Asignar usuarios a Grupos de toleranciau201D). El resto de

Los empleados serán controlados por Concession Group u2018blanku2019.

Vaya a ob57 y elimine la identificación de usuario delante del código de la empresa

Tengo un problema similar y OB57 tampoco tiene una identificación de usuario mantenida. ¿Pueden ayudar algunos de ellos?