Un Usuario hizo la siguiente pregunta
Al facturar desde un pedido de cliente. está mostrando el error
No se generó ningún documento de facturación. Ver registro
Mensaje no. VF032
4 respuestas
Ex miembro
Hola Pavan.
La solución es la siguiente:
Paso 1: Asegúrese de que su orden de entrega se haya procesado después de PGI y anote su número de documento de entrega.
Paso 2:Vaya a VTFL. (Copiar el control del documento de entrega en el documento de facturación).
Paso 3: Vaya a Vista de tabla (Menú). Haga clic en Mostrar => Cambiar.
Paso 4:Ahora seleccione la entrega para facturar Ejemplo: tipo de facturación: tipo de entrega FI y LF y haga clic en Artículo en Estructura de diálogo.
Paso 5:Seleccione su categoría de artículo de la lista. Haz click en eso.
Paso 6: Ingresar Datos VBRK / VBRP : 003 (si está procesando una factura) u otros valores según sea necesario.
Cantidad de facturación:D (para facturación relacionada con la orden de entrega) u otros valores según sea necesario.
Puede editar otros campos según sus requisitos, pero los anteriores son los más importantes para la entrega al procesamiento de facturas.
Paso 7:Salvar.
Ahora vaya a VF01 y cree una factura de entrega.
Sobre,
Droide savia
Ex miembro
Hola,
Por favor, compruebe los siguientes hilos:
http://scn.sap.com/thread/3149813
http://scn.sap.com/thread/1934337
http://scn.sap.com/thread/1853942
http://scn.sap.com/thread/1771375
Sobre,
Rajesh
Ex miembro
Hola Pavan,
Vaya al menú Editar y haga clic en la pantalla Iniciar sesión en VF01, después de recibir un mensaje de error.
Aquí puede ver el motivo por el que no se crea la facturación.
Las razones pueden ser tan abajo
1) Sin controles de copia
2) La facturación está bloqueada a nivel de pedido.
Gracias,
Ravikumar.Ravooru
Ex miembro
Hola,
Su proceso puede ser un proceso de terceros.
Como es VA41 – VA01 – ME21 / 23N – VF01
Por favor, categorice una vez SO categorías de artículos y línea de horario.
Sobre,
Anand