1) Explique qué es SAP MM.
SAP MM (Gestión de contenido) es un módulo funcional de SAP que se ocupa del manejo de compras y la gestión de contenido. El módulo MM contiene datos maestros, configuración del sistema y transacciones para completar el proceso de compras pagadas.
2) ¿Cuáles son los componentes esenciales en SAP MM?
- Determinando los requisitos
- Decisión de fuente
- Selección del vendedor
- procesando orden
- Orden de seguimiento
- Recepción de mercancías y gestión de inventarios
- Verificación de factura
3) Indique qué tipos de existencias especiales están disponibles.
Los tipos especiales de stock disponibles son subcontratación, consignación, proyecto, pipeline, pedido de cliente, traslado de stock, embalaje retornable al cliente, etc.
4) ¿Enumere un área importante para comprar?
Son las áreas críticas para comprar
- Unidad de medida de la base
- Unidad de mando
- Grupo de compras
- Grupo de sujetos
- Válida desde
- Indicador de impuestos por contenido
- Número de pieza del fabricante
- Fabricante, etc.
5) Explique la importancia del registro de lote.
Lote indica la cantidad de un producto en particular, que se procesa o produce al mismo tiempo con los mismos parámetros. Los materiales producidos en tal lote tienen los mismos valores y características. Mientras que el registro de lote proporciona la información sobre un producto de lote en particular y ayuda a determinar si el producto ha pasado por GMP (Buen proceso de fabricación).
6) Explique cómo se puede vincular un documento a un registro maestro de proveedores.
Para vincular el documento al registro maestro del proveedor mediante el código de transacción XK01 o mediante la siguiente ruta de menú
- Menú SAP> Logística> Gestión de contenido> Compras> Datos maestros> Proveedor> Central> XK01- Crear.
7) Indique cuáles son las tablas de compra grandes. ¿Enumerar los códigos de transacción para ellos?
- Solicitud de compra> EKBN
- Cuenta de solicitud de compra asignada> EBKN
- Publicar documentación> EKAB
- Historial de documentos de compra> EKBE
8) Indique qué datos hay en el registro de información.
El registro contiene información relacionada con las unidades de medida, como los productos, el precio del vendedor, los materiales utilizados por determinados proveedores, etc. También contiene información sobre el límite de tolerancia para la entrega insuficiente de datos, datos de evaluación del proveedor, tiempo de entrega planificado, estado de disponibilidad de las mercancías.
9) Indique cuál es el código de transacción para eliminar un lote.
El código de transacción MSC2N se utiliza para la eliminación de lotes. Al cotizar el registro maestro de lote, puede eliminar un registro de lote como alternativa.
10) Indique qué código de transacción se usa para expandir la vista relevante.
Para ampliar la transacción de visualización de contenido, se utiliza el código MM50.
11) Explique cómo puede cambiar el precio estándar en el material maestro.
El precio estándar de los datos relevantes no se puede actualizar ni cambiar directamente. Sin embargo, para cambiar el precio estándar puede realizar los siguientes pasos
- Complete el precio de los campos futuros (MBEW-ZKPRS) y los datos efectivos (MBEW-ZKDAT) para los materiales
- Seleccione Logística> Gestión de contenido> Valoración> Determinación del precio de valoración> Precio futuro
12) ¿Qué es una lista fuente y cuál es el código de transacción para crear una lista fuente?
Se utiliza una lista de fuentes para identificar las fuentes de suministro de materiales. Para crear una lista de fuentes, el código de transacción utilizado es ME01.
13) Para crear un registro de información de compra, ¿cuáles son los requisitos previos?
Los requisitos previos para crear un registro de información de compra son
- Número de sujeto
- MPN (número de pieza del fabricante)
- Número de vendedor
- Código de nivel organizacional
14) Explique los términos ¿Tiempo de entrega planificado y tiempo de procesamiento GR?
Entrega planificada significa la cantidad de días calendario requeridos para recibir el material, y procesamiento GR significa la cantidad de días hábiles requeridos después de la recepción del material para inspección y almacenamiento.
15) ¿Qué es una solicitud de compra como para SAP? Indique los tipos de documentos utilizados en la solicitud de compra.
La solicitud de compra en SAP determina las mercancías en stock y fuera de stock para el departamento de compras. Se puede hacer de forma manual o automática, estos son los tipos de documentos que se utilizan en la solicitud de compra.
- RFO (Solicitud de presupuesto)
- Acuerdo fuera de lugar
- PO (orden de compra)
16) Explique cómo se forman las existencias en consignación.
En la orden de compra o solicitud normal, se crean existencias en consignación. Al crear existencias en consignación, lo que se debe tener en cuenta es que debe ingresar la categoría K para el artículo en consignación. Como resultado, las mercancías emitidas se envían a las tiendas de consignación y no se genera ningún recibo de factura.
17) Explique cómo se procesa la devolución del vendedor sin hacer referencia a una orden de compra.
Primero debe observar la columna de devolución y luego seleccionar – Detalles del artículo> MIGO_GR> Entrada de mercancías para orden de compra. Utilice la clase de movimiento 161 si se pretende deducir el stock; de lo contrario, se utiliza 162 para cancelar los cambios. Al final, debe asegurarse de que el documento sea una orden de devolución y luego se guarde el documento.
También puede utilizar el código de transacción M21N para este propósito
18) Explique cómo puede crear un grupo de cuentas de proveedor en SAP.
Crear grupo de cuentas de proveedores en SAP
- Seleccione IMG> Pantalla de finanzas Contabilidad > Cuentas por pagar / por cobrar> Cuentas de proveedores> Registros maestros> Preparación de registros maestros de proveedores> Definir grupos de cuentas con diseño de pantalla
19) Explique qué cuentas se crearon en SAP MM.
La asignación de cuenta es necesaria para el artículo de la orden de compra, es importante en SAP MM ya que determina lo siguiente
- Tipo de imputación
- Se cargará una cuenta cuando registre la factura o el recibo de bienes
- Detalles de una tarea de la cuenta que debe proporcionar
20) Explique qué es una lista MRP (Planificación de requisitos de contenido) y cuál es el código de transacción para acceder a una lista MRP.
Una lista MRP es el documento de trabajo inicial a partir del cual el controlador MRP comienza a trabajar y consiste en la información de resultados de planificación para el tema. Para un solo artículo, puede acceder a la lista MRP utilizando el código de transacción MD05. Puede acceder a la lista MRP a través de una ruta de navegación
Menú SAP> Logística> Gestión de contenido> MRP> Evaluaciones> Lista MRP – Contenido
21) Explique qué es CBP. ¿Cuál es la diferencia entre CBP y MRP?
CBP son los valores de consumo anteriores de las existencias; se utiliza para predecir necesidades futuras. Sobre la base de los valores de consumo anteriores, se calcula la necesidad neta de bienes.
La diferencia entre CBP y MRP es que al planificar materiales mediante MRP, debe predecir el requisito de material en función de la planificación de ventas y operaciones (SOP). Cuando está en CBP, debe predecir el requisito de material en función de la demanda histórica de materiales.