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INTER CC STO

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

¿Alguien puede enviar documentos STO CÓDIGO INTER DE EMPRESA (a nivel de configuración)

Gracias por adelantado

2 respuesta

  • Hola,

    1. Cree un proveedor para la sociedad de la planta receptora, utilizando el grupo de cuentas: 0007 utilizando el código T XK01.

    2. Proporcione este proveedor para la planta de entrega.

    Vaya a XK02> Ver compra> Complementos> Agregar. Detalles de compra> Planta

    3. Cree un cliente interno con el área de ventas de proveedores. Ir a XD01

    4. Al determinar un procedimiento de fijación de precios relacionado con STO, un Procedimiento de fijación de precios asignará un documento y un procedimiento de fijación de precios al cliente apropiado para STO con el fin de obtener el precio en la factura.

    5. Actualice registros de condición para la condición de precio relevante.

    6. Más ubicación para STO: Vaya a MM> Compra> Establecer orden de compra> Establecer STO> defina detalles de envío para plantas> Vaya a Planta receptora> Asigne cliente aquí y proporcione EE. UU. (Para facturación) para la planta Aceptado aquí

    7. Vaya a MM> Compra> Orden de compra> Establecer STO> Definir detalles de envío para plantas> Vaya a la Planta de suministro y asigne el área del área de la planta receptora.

    8. Vaya a MM> Compra> Orden de compra> Configuración de STO> Asignar tipo de entrega y regla de verificación

    Asigne el tipo de entrega a un tipo de documento. En este caso, el tipo de entrega NLCC se asigna al tipo de documento NB

    9. Vaya a MM> Compra> Orden de compra> Configuración de STO> Asignar tipo de documento, Procedimiento de un paso, Concesión de entrega

    Indique el tipo de documento NB para la planta de suministro y la planta receptora.

    10. Después de cada configuración, cree la STO usando T-Code: ME21N y guarde.

    11. Crear entrega: VL10G

    Haga clic en el botón Fondo después de seleccionar una línea de pedido.

    Aparece un mensaje: consulte el inicio de sesión para obtener información> luego haga clic en Iniciar sesión para crear el botón de entrega> haga clic en el artículo en línea> haga clic en el botón del documento para obtener el número de documento de entrega.

    12. Elija, PGI: VL02N

    13. Facturación: VF01

    Guarde el documento cuando termine

  • CONFIGURACIÓN DE STO:

    Se deben seguir los siguientes pasos para configurar una orden de transporte de stock entre dos plantas.

    1. Cree un proveedor para la sociedad del centro receptor utilizando el grupo de cuentas 0007 a través del código T XK01.

    2. A la luz de los datos de compra, asigne la planta de suministro y el grupo de esquemas

    3. Cree un cliente con el área de ventas del vendedor.

    4. La ruta en el STO está determinada por las condiciones de envío, la planta de entrega y la cinta transportadora.

    5. El procedimiento de fijación de precios determina el procedimiento de fijación de precios del documento de asignación de STO y el procedimiento de fijación de precios del cliente para obtener el precio en la factura.

    6. Mantenga registros de condiciones para las condiciones de precios.

    7. Conserve un transportista como socio en el maestro de clientes.

    8. En OMGN, seleccione la planta de suministro y asigne la sociedad y el área de ventas. Del mismo modo, seleccione el centro receptor y asigne la sociedad y la empresa de ventas (la sociedad a la que está asignado el centro).

    9. Asigne el tipo de entrega y la regla de verificación al tipo de documento.

    10. Y finalmente, asigne el tipo de documento de compra a la planta de suministro y la planta receptora.

    11. Cree el STO usando T-Code ME 21N y guárdelo.

    12. Verifique la estrategia de liberación, si la hubiera, y libere con T-Code ME 28.

    13. Cree una entrega en segundo plano con VL10G.

    14. El comprobante de entrega es una indicación de la configuración correcta y el maestro de la creación de datos.

    La transferencia de stock entre empresas se denomina transferencia de stock entre dos plantas en diferentes sociedades.

    Se debe retener material para el suministro y adquisición de la planta MM01

    El stock solo debe mantenerse mediante la provisión de una planta MB1C

    Cree un centro de aceptación de clientes para la sociedad y suministre el área de ventas XD01 para los centros.

    Ingrese este número de cliente para obtener los detalles de la planta OMGN

    Proporcionar un área de venta de suministros para el suministro de datos de la planta OMGN

    Asigne el tipo de entrega NB junto con las plantas de suministro / recepción.

    Crear STO ME21N

    Como es habitual, en los detalles del artículo deberíamos obtener una fecha de envío, es decir, el número de cliente.

    Ir a Entrega de VL10B

    Punto de embarque *****

    Seleccione PO ir a ejecutarlo

    luego seleccione la entrega y luego vaya a delvy ………… crear delvy ,,,, número de delvy generado.

    Emisión de mercancías VL02

    Delvy doc **********

    Haga clic en elegir

    ingrese la cantidad de selección

    Haga clic en PGI

    en el tiempo de verificación promedio en el historial de órdenes de compra obtendrá los datos

    Recepción de mercadería MIGO

    Resumen de existencias Actualización de existencias.

    Revisa el enlace a continuación

    http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4d/2ba31643ad11d189410000e829fbbd/frameset.htm

    Traslados de stock incluyendo entregas y facturación Los documentos / facturas solo se pueden realizar entre plantas pertenecientes a diferentes sociedades.

    Si desea colocar una orden de transporte de stock de código multisociedad con entrega pero sin un documento de facturación, debe configurar el indicador Facturación relevante (elemento de datos FKREL) en Personalizar el tipo de artículo en “blanco” (facturación irrelevante).

    Las siguientes aplicaciones están relacionadas con este tipo de transferencia de acciones:

    ?? Compra (MM-PUR) al ingresar el pedido

    ?? Envío (LE-SHP) para realizar la entrega desde la planta emisora

    ?? Facturación (SD-BIL) al crear el documento de facturación para la entrega

    ?? Gestión de stocks (MM-IM) con reconocimiento de mercancías en el centro receptor

    Verificación de la factura (MM-IV) al recibir la factura

    Mover mercancías de un sitio a otro, podría ser entre plantas dentro del mismo código de empresa o en diferentes plantas de código de empresa.

    dentro del código de la empresa, pero plantas,

    La planta receptora de STO aumentará en Suministro / emisión de planta-ME21n,

    Una planta de suministro entregará las mercancías a las plantas receptoras,

    luego tenemos que seleccionar la salida de mercancías-VL02n,

    ahora cuando podemos notar que la cantidad de STO se insertará en la planta receptora y se reducirá en la planta de entrega,

    Para hacer esto, necesitamos personalizar de antemano en SPRO-IMG, –

    el material debe ser creado en ambas plantas (Aceptación y Suministro)

    – mantener el stock solo en una planta de suministro

    – cree un cliente ficticio para suministrar el área de ventas de la planta (si tiene un área de ventas, cree en el código de ventas n área de ventas)

    – firme este número de cliente para obtener los detalles de la planta receptora, así como el área de ventas,

    – Nombre el tipo de documento STO (UB) para la planta de suministro, junto con la regla de verificación

    – Asignar el tipo Del (NL / NLCC) a la planta receptora n.

    Orden de transporte de stock:

    http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4d/2b911d43ad11d189410000e829fbbd/content.htm

    http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4d/2b917843ad11d189410000e829fbbd/content.htm

    http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4d/2b918543ad11d189410000e829fbbd/content.htm

    también puede utilizar el bloque de creación de SAP

    Para entrega

    http://help.sap.com/bestpractices/BBLibrary/html/P36_IntStockTransDel_EN_IN.htm

    no entregado

    http://help.sap.com/bestpractices/BBLibrary/html/P38_IntStockTransWithoutDel_EN_IN.htm

    Sobre

    kunal