Háblame de VF01 TRANSFER

Hola,

VF01 se utiliza para difundir el documento de facturación, puede crear el documento de facturación utilizando el comando Entrega o Ventas. Para un memorando de crédito, puede utilizar la aplicación Memorando de crédito y crear el memorando de crédito.

Sobre,

Mural

Sitio de configuración para el memorando de débito y el memorando de crédito

3. Configuración

3.2 Configuración general para SD

3.2.1 Creación de tipos de documentos de ventas

3.2.1.1 Definir el tipo de documento de venta

Usar

El tipo de documento de ventas determina cómo el sistema procesa el documento de ventas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de documento de ventas, el sistema determina las pantallas que se mostrarán y los datos que solicita. Los tipos de documentos de ventas que se utilizan para este caso empresarial son pedidos de cliente.

Prerrequisitos

Área de ventas fija

.

Procedimiento

Ruta de menú: SPRO -> ruta IMG -> Ventas y distribución -> Ventas -> Documentos de ventas -> Encabezado del documento de ventas -> Definir tipos de documentos de ventas

Código de transacción: VOV8

Ocupaciones

Crear tipos de documentos de ventas ZDR (copia de DR – Solicitud de memorando de débito) y ZCR (Copia de CR – Solicitud de memorando de crédito)

?? Acepte todos los controles de copia relacionados

?? Rango de números según corresponda, y

?? Realice los siguientes arreglos:

Nombre de campo: ZDR

Descripción: Solicitud de memorando de débito

Rango de números: mantener datos relevantes

Procedimiento de cumplimiento: mantener como estándar / cambiar según sea necesario

Sección de facturación

Tipo de factura de orden-pago ZDR

Guarde sus entradas.

3.2.2.2 Asignar un procedimiento de determinación de precios a tipos de documentos de ventas

Procedimiento

Ruta de menú -> Ruta de IMG -> Ventas y distribución -> Funciones básicas -> Precios -> Control de precios -> Definición y asignación de procedimientos de precios

Ocupaciones ?? Seleccione dos veces Asignar procedimientos de fijación de precios de documentos a tipos de órdenes.

?? Mantuvimos procedimientos de fijación de precios de documentos para tipos de pedidos como ?? A ??, que está disponible de serie.

3.2.3 Categorías de artículos Creación / asignación de un documento de ventas

3.2.3.1 Definir categorías de artículos

Usar

Las categorías de artículos se utilizan para controlar cómo se procesan las mercancías del documento de ventas. Esto incluye determinar la relevancia de un artículo para el precio, el cálculo de costos y la facturación.

Prerrequisitos

Se crearon los tipos de órdenes de venta.

Procedimiento

Ruta de menú -> Ruta de IMG -> Ventas y distribución -> Ventas -> Documentos de ventas -> Documentos de ventas de artículos -> Definir categorías de artículos

Código de transacción: VOV7

Utilice la categoría de artículo estándar proporcionada por SAP (L2W y G2W)

3.2.3.2 Definir la asignación de categoría de artículo

Usar

En esta opción de menú, puede especificar qué categorías de artículos recomienda el sistema durante el procesamiento de documentos para cada tipo de documento de ventas y grupo de categoría de artículo. Al mismo tiempo, puede especificar categorías adicionales de elementos en los que se puede sobrescribir el valor predeterminado del sistema. Hay un máximo de tres posibles categorías de artículos alternativos.

Procedimiento

Ruta de menú -> Ruta de IMG -> Ventas y distribución -> Ventas -> Documentos de ventas -> Documentos de ventas de artículos -> Asignar categorías de artículos

Código de transacción: VOV4

Ocupaciones; Asigne categorías de artículos como se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de documento de venta Grupo de categoría de artículo Categoría de artículo predeterminada

ZDR | NORM | L2W

ZDR | LEIS | L2W

ZCR | NORM | G2W

ZCR | LEIS | G2W

• Por lo general, falla, pero solo es necesario verificarlo para asegurarse de que sea el mismo.

Guarde sus entradas.

3.2.4 Creación de tipos de documentos de facturación

3.2.4.1 Definir el tipo de documento de facturación

Usar

En esta opción de menú usted define su Tipo de Facturación que muestra las diversas transacciones comerciales en la facturación.

Prerrequisitos

?? Área de ventas fija.

?? Tipo de documento de ventas creado

Procedimiento

Ruta de menú: SPRO -> Ruta de IMG -> Ventas y distribución -> Facturación -> Documentos de facturación -> Definir tipos de facturación

Código de transacción: VOFA

Ocupaciones

?? Crear tipos de documentos de facturación ZDR (copia de DR – Nota de débito) y ZCR (copia de nota de crédito)

?? Acepte todos los controles de copia relacionados

?? Rango de números según corresponda, y

?? Realice los cambios necesarios en la configuración si es necesario.

Guarde sus entradas.

3.2.4.2 Control de copia para documentos de facturación

Usar

Puede utilizar requisitos en el control de copia para especificar cómo se debe facturar un documento de ventas en lo que respecta a los requisitos.

Procedimiento

Ruta de menú -> Ruta de IMG -> Ventas y distribución -> Facturación -> Documentos de facturación -> Mantener control de copia para documentos de facturación

Código de transacción: VTFA

Ocupaciones:

?? Seleccione dos veces en Control de copia: documento de ventas con el documento de facturación, si está utilizando la ruta IMG normal. De lo contrario, utilice el código de transacción VTFA para acceder a la funcionalidad directamente.

?? Definir controles de copia para el documento de ventas de origen de ZDR al documento de facturación de destino ZDR (copia de DR a DR) y ZCR a ZCR (copia de CR a CR)

• Copiar todas las configuraciones

Salvar

El mensaje fue editado por:

enmascarador sam

Hola,

VF01 significa Crear transacción de facturación.

Es posible que tenga un tipo de facturación relacionado con el pedido / tipo de facturación relacionado con la entrega. G2 es el tipo estándar de documento de facturación para una nota de crédito.

Sobre,

Felicitar

Hola,

VF01 significa crear un documento de facturación

En el ciclo de ventas

consulta (tcode: VA11) –

> cotizaciones (VA21)
-> orden de venta (va01) –

> entrega (vl01n)
-> facturación (VF01).

nota de crédito: se genera una nota de crédito cuando se factura al cliente de forma incorrecta o por error. Primero debe crear un tcode de nota de crédito: VA01 con referencia al número de documento de facturación de error e ir directamente a VF01 y recoger la nota de crédito

ciclo del memorando de crédito:

Orden de venta (va01) –

> entrega (Vl01n)
-> Facturación (VF01): este documento llegó al cliente con algún error

Solicitud de memorando de crédito (VA01): se refiere al documento de facturación de error anterior —-> memorando de crédito (VF01)

Sobre,

Arunprasad

Sobre,

Arun prasad

Hola

VF01 es el tcode para crear el documento de facturación para la entrega

En esa factura debe especificar el documento de facturación a crear, como el F1 o F5

La función del socio Rwill del pagador proviene automáticamente de la orden de venta del pagador y la fecha de facturación vendrá del encabezado del documento de venta

y el valor neto vendrá en el documento de ventas

si desea crear el documento de facturación que es un memorando de crédito, debe crear el documento de facturación para la solicitud de memorando de crédito

el flujo del proceso sigue

VA01

vl01n
vf01 – va01-vf01

O–

-LF

F1

G2
–G2

aquí primero tiene que hacer el pedido de venta que es el pedido de venta estándar y luego la entrega y luego la Facturación, luego debe realizar la solicitud de nota de crédito que es el documento de venta y para este documento de venta debe probar la solicitud para una nota de crédito que es el documento de facturación

Sobre

puntos de recompensa si es posible