Saltar al contenido

Error «FZ003» en propuestas de pago

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

Hola,

He estado trabajando en esto durante las últimas 24 horas … sin resolver hasta ahora

Durante el proceso de pago se ejecuta cuando intenté generar la propuesta, el estado muestra que la propuesta fue creada.

Cuando quiero mirar la propuesta. Me enfrento al siguiente error.

«Los códigos de empresa ABCD / ABCD no aparecen en la propuesta 07/06/2011 ABCD1;

Mensaje no. FZ003 «

Verifiqué todos los datos en FBZP, FK02 también verifiqué si había alguna sugerencia en REGUH. El método de pago utilizado fue «C» y la configuración requerida en consecuencia.

Por favor, avíseme si hay algo más de lo que deba tener cuidado.

Agradecemos la ayuda de Data.

2 respuesta

  • Mi amigo,

    El mensaje de error FZ003 aparece cuando alguna propuesta de pago ya existe con proveedores o clientes bloqueados. Por favor verifique si existe alguna propuesta de pago antes de la que está ejecutando. Verifique la fecha del documento ingresado hasta que sea posible que no tenga facturas apropiadas relacionadas con el rango de fechas dado. Todas estas propiedades impiden la ejecución del programa de pago de ron más tarde en un códec y muestran un mensaje de error. También verifique el método de pago c para conocer las fechas. Entonces, todo lo que tiene que hacer es eliminar las propuestas que quedaron sin implementar antes de esta propuesta.

    Espero que te ayude a aclarar la ambigüedad.

    Sobre

  • Hola,

    Según el diseño del sistema, solo hay 2 líneas disponibles para valores de libre selección para el programa de pago cruzado F110, es decir, hasta 8 números de documento. El desarrollador señaló que la selección libre como la declaración SQL funciona con el operador condicional ‘Y’. El uso de más de 8 números de documento creará un alcance para el campo del documento (BELNR) y no funcionará porque la traducción SQL:

    SELECCIONE * DE BKPF DONDE BELNR = ‘1111111111’ Y BELNR = ‘2222222222’ Y BELNR = ‘3333333333’.

    Alternativamente, puede definir explícitamente BELNR en la primera selección, por ejemplo, BELNR IN (‘1111111111’, ‘3333333333’). A este respecto

    caso, el rango ‘1’ se define a través de ‘3’. A esto le sigue la exclusión en la siguiente selección, por ejemplo, BELNR = ‘2222222222’. De esta forma, en la segunda línea, podría excluir los números de documento no deseados.

    Por lo tanto, solo se pueden utilizar intervalos.

    Consulte la propuesta de pago con una nueva selección gratuita.

    Debe utilizarse la selección libre …

    1. Para transporte de problemas F110 (ejecución de propuesta).

    2. En casos excepcionales en los que haya buscado realizar exclusiones e inclusiones.

    No se pueden hacer demasiadas excepciones, el propósito del programa de pago F110 es pagar la mayor cantidad posible de bienes abiertos que deben pagarse. Revise la ayuda de ‘F1’ para restringir documentos en rangos.

    Solución alternativa:

    Además, si un cliente desea excluir demasiados documentos de una ejecución de pago, pídale al cliente que configure un bloqueo de pago en masa.

    1. Informe de visualización de artículo de línea de vendedor / cliente de FBL1N / FBL5N respectivamente.

    2. Seleccione los documentos que desea excluir de la ejecución de pago.

    3. Haga clic en «Cambio masivo» (CtrlTransferirF9) en la barra de herramientas.

    4. Establezca el bloqueo de pago.

    Espero que esto te ayude.

    Atentamente,

    Vanessa.