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Cómo realizar el proceso de ventas entre empresas

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

Cómo realizar el proceso de ventas entre empresas …

por favor responda con la configuración …..

3 respuestas

  • Ex miembro

    Hola Mohan,

    Paso: 1 TIPOS DE ORDEN DE DATOS POR MIL MILLONES INTERNACIONALES

    Ruta: IMG – Facturación SD – Facturación de empresas vinculadas – Definir tipos de orden para la facturación de empresas vinculadas.

    el tipo de orden se asigna a la empresa intravenosa

    Etapa: 2 UNIDADES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL POR PLANIFICACIÓN

    Ruta: IMG ?? SD – Facturación – Facturación entre empresas – Asignación de unidad organizativa por planta

    A Del1 se le asignó una división de ventas org-dist, una empresa conjunta. planta

    Paso: 3 CLIENTES ADICIONALES

    Expandir el cliente de la organización de ventas us05, es decir, por ejemplo, 7000006001 a la organización de ventas dell. en los datos maestros del cliente. Este es el cliente que realmente está ordenando el contenido.

    Código T: Xd01

    Paso: 4 DETALLES DE VENTA DE SEGURIDAD – DETALLES DE DISTRIBUCIÓN – PLANTA

    Ruta: IMG – Estructura empresarial ?? Tarea – SD

    Asignación de planta de interés para las ventas de org y dc

    Paso: 5 Cree un cliente y asigne un número de cliente a la organización de ventas (pagador)

    Este cliente se limita a la oficina corporativa. Asignamos al cliente no. a la oficina corporativa. Esta oficina corporativa será asignada como cliente interno.

    Código T: Xd01

    Paso: 6 NÚMERO PARA CLIENTES DE TRABAJO INTERNO EN VENTAS ORG

    Ruta: Img ?? Facturación SD – facturación de empresas vinculadas – Definir el número interno de cliente por organización de ventas

    Asignar un cliente interno a una organización de ventas

    Paso: 6 REGISTRO DE LAS PRINCIPALES CONDICIONES T .C

    Código T: VK11 – PI01

    Paso: 6Código AT: VK11 ?? PR00

    Mantener un registro condicional de las ventas de materiales orgánicos y de CC.

    Este PR00 está ahí para el cliente que realmente solicita el Contenido.

    Paso: 7 Crear una orden de venta

    Código T: VA01

    Paso: 8 Entrega, selección e IGP

    Paso 9: Cree dos facturas entre empresas (documento de facturación tipo IV) que se generarán mediante la entrega de una planta a una planta a medida.

    Y cree otra factura (F2) que se generará para el cliente.

    Espero que esto quede claro.

    Recompense si es útil.

    Gracias,

    Praveen

  • Ex miembro

    ALTO,

    Una transacción de venta entre empresas se realiza cuando se realiza una venta y la venta implica un código de empresa diferente al código de centro de entrega.

    El procesamiento empresarial entre empresas describe las transacciones comerciales que se producen entre dos empresas (sociedades) que pertenecen a una organización. La empresa solicita mercancías de un centro, que está asignado a otra sociedad.

    Compañía de pedidos Compañía de suministros

    Código de la compañía: 5555 1000

    Organización de ventas: 5555 PBIL

    Canal de distribución: 56 PW

    División: 58 GC

    Planta: 5555 1000

    Cliente: 215 Producto: Nimulid

    ?? Estructura de asignación – SD- Tarea- SD- Orgn Asignación de ventas: Planta de canal de distribución

    Ventas de plantas del canal Distn Orgn

    PBIL PW 1000/5555

    5555 56 5555/1000

    ?? Facturación SPRO- IMG- SD- Facturación entre comisiones:

    o Definir tipos de pedidos para facturación entre empresas

    o Asignar unidades organizativas por planta

    o Definir cualquier cliente interno por orgn ventas

    ?? Asignar un documento de ventas relevante para la facturación entre empresas

    IV & # 61472; & # 61614; o POR

    IV & # 61472; & # 61614; o O

    ?? Asignación de unidades organizativas por centro: asigne el área de ventas de la empresa solicitada al centro de entrega.

    o 1000 5555 ?? 56-58 & # 61472; & # 61614;

    Descp Sales Plant Orgn Descp Distbn Descp Division Descp

    1000 5555 56 55

    ?? Definir cualquier cliente interno por orden de ventas: el cliente de la empresa creó un pedido en el código de la empresa del centro de entrega, pero con el área de ventas del pedido de la empresa.

    Sales Orgn Descp Customer Inter Comp Descp

    PBIL 215

    ?? Procedimiento de fijación de precios: PI01 (fijación de precios entre empresas)

    ?? Regla de decisión: OVKK

    PBIL PW GC A 1 RVAA01

    PBIL PW GC I 1 ICAA01

    ?? VK11: PI01

    ?? Crear pedido: VA01: POR: 5555-56-58: cliente- 215, producto- Nimulid, planta de suministro: 1000.

    ?? Entrega

    ?? Emisión de mercancías

    ?? Factura del cliente

    ?? Facturación de empresas vinculadas a la factura

    Procesamiento de venta entre empresas:

    Para crear una transacción de ventas entre empresas, proceda a crear la orden de venta estándar. En el pedido de cliente, modifique el centro de entrega en el nivel del artículo de línea y cree una entrega en el nuevo punto de envío indicado para el centro de entrega. Continúe con las funciones de entrega de seleccionar embalaje y contabilizar la salida de la mercancía. Luego, cree una factura externa que se enviará al cliente y cree una factura de empresas vinculadas. Esto mostrará el documento de facturación entre la planta de entrega y el argumento de venta.

    Se puede crear una factura interna de empresas vinculadas volviendo a ingresar la entrega para su procesamiento mediante la transacción VF01. También se puede seleccionar el documento pendiente para la facturación entre empresas mediante el uso de la lista de vencimiento de facturación VF04. Cuando utilice la lista de vencimiento de facturación, asegúrese de seleccionar el documento de facturación entre empresas como los documentos que se utilizarán, marcando Facturación entre empresas.

    La siguiente es una lista de verificación para el procesamiento de ventas de Intercom Company:

    La estructura de la empresa debe mantenerse adecuadamente, es decir, las plantas deben tener asignados los códigos de empresa adecuados, así como la combinación correcta de canales de venta de organizaciones. s & distbn.

    El cliente de Intercom Company debe asignarse a ventas relevantes

    El centro de entrega debe asignarse a las ventas originales.

    El material a la venta debe estar en la planta original y entregada.

    El pedido de cliente debe ser relevante para las ventas entre empresas vinculadas y tener un tipo de documento de facturación asignado.

    Las reglas de control de copia deben definirse entre la factura estándar, como F2, y la factura de empresas vinculadas, como IV.

    Al proceso de fijación de precios se le puede asignar un tipo especial de cond. Este tipo especial de condiciones puede reflejar el precio de las ventas de organizaciones entre empresas o puede representar un descuento especial ofrecido a las ventas entre empresas por el material vendido.

    El sistema estándar tiene los siguientes tipos de condiciones:

    Precio entre empresas expresado en función de la cantidad.

    Exprese la condición de empresas vinculadas como porcentaje.

    Sobre,

    besar

  • Ex miembro

    Querido Mohan,

    Ya se ha proporcionado mucha ayuda / sugerencias.

    Todo lo que tiene que hacer es consultar: Consulte:

    http://help.sap.com/bestpractices/BBLibrary/html/J62_CCSOP_EN_UK.htm

    [Inter Company Process|inter-company-process]

    Atentamente,

    Amit

    Nota: O puede buscar:

    [Search Forum|https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forumsearch]

    Encontrará muchos hilos sobre la misma necesidad, con valiosas contribuciones de los miembros Elite.