Un Usuario hizo la siguiente pregunta
Queridos amigos
¿Alguien puede conseguirme los códigos importantes del módulo SD de SAP?
5 respuestas
Hola,
Los códigos de transacción más utilizados son:
1. VS00 – Datos maestros
2. VC00 – Soporte de ventas
3. VA00 – Ventas
4. VL00 – Envío
5. VT00 – Transporte
6. VF00 – Facturación
Otros como sigue:
Configurando:
1. VOV8 – Definir el tipo de documento de ventas (encabezado)
2. OVAZ – Asignar un área de ventas a un tipo de documento de ventas
3. OVAU – Motivos del pedido
4. VOV4 – Categorías de asignación de artículos (decisión del gato de artículos)
5. VOV6 – Categorías de líneas de programación
6. OVAL – Asignar bloques al tipo de documento de ventas relevante
7. OVLK: definir tipos de entrega
8. V / 06 – Precios
9. V / 08 – Mantener el procedimiento de fijación de precios
10.OVKP – Decisión de precios de Proc
11.V / 07 – Secuencia de acceso
Usuario final:
1. Creación de cliente maestro-VD01 y XD01 (para el código de empresa completo incluido)
VD02 – Cambio de cliente
VD03 – Mostrar cliente
VD04 – Cambios en la cuenta del cliente
VD06 – Bandera de cliente eliminada
XD01 – Crear cliente
XD02 – Cambiar cliente
XD03 – Mostrar cliente
2. Crear otro contenido:
–
MM00
3. VB11- Crear un registro de condición confirmado relevante
4. CO09- Resumen de la disponibilidad de material
5. VL01 – Crear entrega de salida con etiqueta de orden de venta
6. VL04 – Tramitación conjunta de la entrega
7. VA11 – Crear consulta
VA12 – Consulta sobre el cambio
VA13 – Consulta de demostración
Distribución de ventas
Orden de venta / Cotización / Acuerdo programado / Contrato
· VA01 – Crear comando
· VA02 – Orden de cambio
· VA03 – Comando de pantalla
· VA02 – Cambio de orden de venta
· VA05 – Lista de pedidos de venta
· VA32 – Cambio al acuerdo de programación
· VA42 – Cambio de contrato
· VA21 – Crear una cotización
· VA22 – Estimación de cambios
· VA23 – Visualización de estimación
Facturación
· VF02 – Cambiar documento de facturación
· VF11 – Cancelación de documento de facturación
· VF04 – Lista de vencimientos de facturación
· FBL5N – Visualización de facturas de clientes por línea
· FBL1N – Muestra las facturas del vendedor por línea
Entrega
· VL02N – Modificar el documento de entrega
· VL04 – Lista de plazos de entrega
· VKM5 – Lista de entregas
· VL06G – Lista de entrega saliente para salida de mercancías
· VL06P – Lista de entrega para picking
· VL09 – Cancelar salida de mercancías
· VT02N – Cambiar envío
· VT70 – Salida de mercancías
General
· VKM3, VKM4 – Lista de documentos de ventas
· VKM1 – Lista de documentos SD bloqueados
· VD52 – Determinación de contenido
Puede encontrar más información en:
gracias
madhan
puntos de recompensa si es útil
Ex miembro
hola gurús,
¿Cuál es el código t para ver la lista de clientes?
cuál es el código t para ver una lista de contenidos.
Ex miembro
Hola,
Visite el siguiente enlace:
http://www.sap-img.com/sap-sd/sap-sd-transaction-codes-list.htm
Flujo de código de transacción SD:
Consulta / Tipo de documento IN
Tcode para la creación de VA11, VA12, VA13. Mesas VBAK, VBAP
Estimación / QT
Tcode para la creación de VA21, VA22, VA23. Mesas VBAK, VBAP
Orden de compra PO
Tcode para la creación ME21, ME22, ME23. Mesas EKKO, EKPO.
Orden de venta O
Tcode para la creación de VA01, VA02, VA03. Mesas VBAK, VBAP
Entrega LF
Tcode para la creación de VL01, VL02, VL03. Tablas LIKP, LABIOS
Facturación MN
Tcode para la creación de VF01, VF02, VF03. Mesas VBRK, VBRP
Para crear una orden de venta, necesitamos un número de orden de compra y un número de guardián. Anteriormente, para crear una orden de compra necesitamos contenido no, vendedor no.
Crear un tcode de proveedor
xk01 (crear), xk02 (cambiar), xk03 (mostrar)
Las tablas son lfa1.
Creación de un tcode de cliente xd01, xd02, xd03.
La mesa es kna1.
Después de crear un pedido de cliente con esto, no podemos crear un albarán tcode o vl01.
Además, visite los siguientes hilos:
Dakota del Sur
Códigos de transacción SD
Sobre,
Naveen.
Ex miembro
Transacciones de gestión de órdenes de venta
ORDEN DE VENTA PARA TRATAMIENTO
Creación de una orden de venta – VA01
Mantenimiento de la orden de venta – VA02
Visualización de la orden de venta – VA03
Liberación de la orden o entrega de la tenencia de crédito: No piso – VKM1
Mostrar lista de RMA por cliente – VA05
Confirmar recepción de mercancías RMA – VL02
Cree una lista de comandos de retorno abiertos para su eliminación: VA05
Mostrar elegibilidad de devolución del cliente – MCSI
Supresión del bloque de facturación (aprobación de solicitudes de crédito / débito) – V.23
PRECIOS DE LOS DETALLES DEL NIÑO
Crear precios – VK11
Crear una medida de ventas – VB21
Mantener la medida de ventas – VB22
Visualización de la medida de ventas – VB23
Mantenimiento de precios – VK12
Mostrar precios – VK13
DETALLES DEL ASUNTO
Creación de datos maestros de representación de contenido – VB11
Mantener / eliminar datos maestros de representación de contenido – VB12
Visualizar datos maestros de representación de contenido – VB13
Creación de un paquete maestro – MM01
Creación de lista de materiales de ventas – CS01
Mantenimiento de ventas de la lista de materiales – CS02
Show de ventas de BOM – CS03
DETALLES DEL MAESTRO DEL CLIENTE
Creación de registros de socios – XD01
Datos maestros de retención de clientes – XD02
Mostrar datos de cliente maestro – XD03
Desactivación de un socio – VD06
INFORMACIÓN DE CRÉDITO DEL CLIENTE
Creación / actualización de información de crédito de cliente nuevo – FD32
Visualización de la información crediticia del cliente – FD33
Bloquear o desbloquear un cliente – VD05
ENVÍO
Creando Entrega – VL01N
Mostrar entrega – VL03N
Cambio de entrega – VL02N
Entregas vencidas – VL06O
Entregas por IGP – VL06G
Investigación / Exposición lanzada – VT03
Ajuste de la orden de transporte – Cantidad confirmada – LT12
Confirmar la orden de transferencia juntos – LT25
Declaración de envío de lotes – VL19
Cancelación de reversión de IGP – VL09
Creación de detalles del proveedor de servicios principal / operador – XK01
Mantener los detalles del proveedor de servicios / operador principal – XK02
Mostrar detalles del proveedor de servicios / operador principal – XK03
Producto maestro / número de serie Mantener perfil / Unidad de medida / Unidad de envío – MM02
Consulta IDOC – WE02 / WE05
MIL MILLONES
Envío de facturas al cliente – VF01
Reimpresión de factura – VF31
Liberación de la factura de venta para la factura – V.23
Creación de una factura utilizando la lista de facturación vencida – VF04
Comprobación de documentos de facturación abiertos – VF05
Creación de un memorando de crédito / débito – FB01
A / R
Control total de débito / crédito en Bkgs – F.03
Generación de saldo de cuenta FI – F.08
Cree una invitación mensual hasta ahora. programa – F.02
Procesar pagos – FBZ1
Cliente único de Rqst Corresp. – FB12
Generación de correspondencia con el cliente – F.61
Entrada de lote totalmente controlada ttl – FB07
Mostrar cuenta de L / M totales – FBL3N
Cantidades anuladas contabilizadas – FB08
Reembolsos de clientes – FBL6
Reembolso del cliente que no sea el pagador – FB05
Crédito de débito / liquidación en custodia. cuenta – FB1D
Saldo del cliente en moneda local – F.23
Informe de saldo de la cuenta de mayor – F.08
Crear factura – ajuste de entidad jurídica – FB01
Generando ráfaga. Cuenta declaraciones – F.27
Crear cartas de reclamación – F150
Crear una lista de vencimiento de facturación – VF04
Crear una lista de documentos de facturación bloqueados – VFX3
Inq. a través de la pantalla de emisión de crédito – VKM1
Listar pedidos por socio – VA05
Facturas vencidas previamente por el cliente – FD11
Verifique la información del número por cuenta de mayor – FBL3N
Muestre artículos en línea a los clientes – FBL5N
Sobre,
Rajesh Banka
Recompense los puntos si es útil.
Ex miembro
Hola
Tabla de contenido –
OIW8
lista de clientes –
VCUST, S_ALR_87009957, S_ALR_87009957
Sobre
shankar.tm