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Códigos T importantes del módulo SD

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

Queridos amigos

¿Alguien puede conseguirme los códigos importantes del módulo SD de SAP?

5 respuestas

  • Hola,

    Los códigos de transacción más utilizados son:

    1. VS00 – Datos maestros

    2. VC00 – Soporte de ventas

    3. VA00 – Ventas

    4. VL00 – Envío

    5. VT00 – Transporte

    6. VF00 – Facturación

    Otros como sigue:

    Configurando:

    1. VOV8 – Definir el tipo de documento de ventas (encabezado)

    2. OVAZ – Asignar un área de ventas a un tipo de documento de ventas

    3. OVAU – Motivos del pedido

    4. VOV4 – Categorías de asignación de artículos (decisión del gato de artículos)

    5. VOV6 – Categorías de líneas de programación

    6. OVAL – Asignar bloques al tipo de documento de ventas relevante

    7. OVLK: definir tipos de entrega

    8. V / 06 – Precios

    9. V / 08 – Mantener el procedimiento de fijación de precios

    10.OVKP – Decisión de precios de Proc

    11.V / 07 – Secuencia de acceso

    Usuario final:

    1. Creación de cliente maestro-VD01 y XD01 (para el código de empresa completo incluido)

    VD02 – Cambio de cliente

    VD03 – Mostrar cliente

    VD04 – Cambios en la cuenta del cliente

    VD06 – Bandera de cliente eliminada

    XD01 – Crear cliente

    XD02 – Cambiar cliente

    XD03 – Mostrar cliente

    2. Crear otro contenido:


    MM00

    3. VB11- Crear un registro de condición confirmado relevante

    4. CO09- Resumen de la disponibilidad de material

    5. VL01 – Crear entrega de salida con etiqueta de orden de venta

    6. VL04 – Tramitación conjunta de la entrega

    7. VA11 – Crear consulta

    VA12 – Consulta sobre el cambio

    VA13 – Consulta de demostración

    Distribución de ventas

    Orden de venta / Cotización / Acuerdo programado / Contrato

    · VA01 – Crear comando

    · VA02 – Orden de cambio

    · VA03 – Comando de pantalla

    · VA02 – Cambio de orden de venta

    · VA05 – Lista de pedidos de venta

    · VA32 – Cambio al acuerdo de programación

    · VA42 – Cambio de contrato

    · VA21 – Crear una cotización

    · VA22 – Estimación de cambios

    · VA23 – Visualización de estimación

    Facturación

    · VF02 – Cambiar documento de facturación

    · VF11 – Cancelación de documento de facturación

    · VF04 – Lista de vencimientos de facturación

    · FBL5N – Visualización de facturas de clientes por línea

    · FBL1N – Muestra las facturas del vendedor por línea

    Entrega

    · VL02N – Modificar el documento de entrega

    · VL04 – Lista de plazos de entrega

    · VKM5 – Lista de entregas

    · VL06G – Lista de entrega saliente para salida de mercancías

    · VL06P – Lista de entrega para picking

    · VL09 – Cancelar salida de mercancías

    · VT02N – Cambiar envío

    · VT70 – Salida de mercancías

    General

    · VKM3, VKM4 – Lista de documentos de ventas

    · VKM1 – Lista de documentos SD bloqueados

    · VD52 – Determinación de contenido

    Puede encontrar más información en:

    http://sap-img.com/sap-sd.htm

    gracias

    madhan

    puntos de recompensa si es útil

  • Ex miembro

    hola gurús,

    ¿Cuál es el código t para ver la lista de clientes?

    cuál es el código t para ver una lista de contenidos.

  • Ex miembro

    Hola,

    Visite el siguiente enlace:

    http://www.sap-img.com/sap-sd/sap-sd-transaction-codes-list.htm

    Flujo de código de transacción SD:

    Consulta / Tipo de documento IN

    Tcode para la creación de VA11, VA12, VA13. Mesas VBAK, VBAP

    Estimación / QT

    Tcode para la creación de VA21, VA22, VA23. Mesas VBAK, VBAP

    Orden de compra PO

    Tcode para la creación ME21, ME22, ME23. Mesas EKKO, EKPO.

    Orden de venta O

    Tcode para la creación de VA01, VA02, VA03. Mesas VBAK, VBAP

    Entrega LF

    Tcode para la creación de VL01, VL02, VL03. Tablas LIKP, LABIOS

    Facturación MN

    Tcode para la creación de VF01, VF02, VF03. Mesas VBRK, VBRP

    Para crear una orden de venta, necesitamos un número de orden de compra y un número de guardián. Anteriormente, para crear una orden de compra necesitamos contenido no, vendedor no.

    Crear un tcode de proveedor

    xk01 (crear), xk02 (cambiar), xk03 (mostrar)

    Las tablas son lfa1.

    Creación de un tcode de cliente xd01, xd02, xd03.

    La mesa es kna1.

    Después de crear un pedido de cliente con esto, no podemos crear un albarán tcode o vl01.

    Además, visite los siguientes hilos:

    Dakota del Sur

    Códigos de transacción SD

    Sobre,

    Naveen.

  • Ex miembro

    Transacciones de gestión de órdenes de venta

    ORDEN DE VENTA PARA TRATAMIENTO

    Creación de una orden de venta – VA01

    Mantenimiento de la orden de venta – VA02

    Visualización de la orden de venta – VA03

    Liberación de la orden o entrega de la tenencia de crédito: No piso – VKM1

    Mostrar lista de RMA por cliente – VA05

    Confirmar recepción de mercancías RMA – VL02

    Cree una lista de comandos de retorno abiertos para su eliminación: VA05

    Mostrar elegibilidad de devolución del cliente – MCSI

    Supresión del bloque de facturación (aprobación de solicitudes de crédito / débito) – V.23

    PRECIOS DE LOS DETALLES DEL NIÑO

    Crear precios – VK11

    Crear una medida de ventas – VB21

    Mantener la medida de ventas – VB22

    Visualización de la medida de ventas – VB23

    Mantenimiento de precios – VK12

    Mostrar precios – VK13

    DETALLES DEL ASUNTO

    Creación de datos maestros de representación de contenido – VB11

    Mantener / eliminar datos maestros de representación de contenido – VB12

    Visualizar datos maestros de representación de contenido – VB13

    Creación de un paquete maestro – MM01

    Creación de lista de materiales de ventas – CS01

    Mantenimiento de ventas de la lista de materiales – CS02

    Show de ventas de BOM – CS03

    DETALLES DEL MAESTRO DEL CLIENTE

    Creación de registros de socios – XD01

    Datos maestros de retención de clientes – XD02

    Mostrar datos de cliente maestro – XD03

    Desactivación de un socio – VD06

    INFORMACIÓN DE CRÉDITO DEL CLIENTE

    Creación / actualización de información de crédito de cliente nuevo – FD32

    Visualización de la información crediticia del cliente – FD33

    Bloquear o desbloquear un cliente – VD05

    ENVÍO

    Creando Entrega – VL01N

    Mostrar entrega – VL03N

    Cambio de entrega – VL02N

    Entregas vencidas – VL06O

    Entregas por IGP – VL06G

    Investigación / Exposición lanzada – VT03

    Ajuste de la orden de transporte – Cantidad confirmada – LT12

    Confirmar la orden de transferencia juntos – LT25

    Declaración de envío de lotes – VL19

    Cancelación de reversión de IGP – VL09

    Creación de detalles del proveedor de servicios principal / operador – XK01

    Mantener los detalles del proveedor de servicios / operador principal – XK02

    Mostrar detalles del proveedor de servicios / operador principal – XK03

    Producto maestro / número de serie Mantener perfil / Unidad de medida / Unidad de envío – MM02

    Consulta IDOC – WE02 / WE05

    MIL MILLONES

    Envío de facturas al cliente – VF01

    Reimpresión de factura – VF31

    Liberación de la factura de venta para la factura – V.23

    Creación de una factura utilizando la lista de facturación vencida – VF04

    Comprobación de documentos de facturación abiertos – VF05

    Creación de un memorando de crédito / débito – FB01

    A / R

    Control total de débito / crédito en Bkgs – F.03

    Generación de saldo de cuenta FI – F.08

    Cree una invitación mensual hasta ahora. programa – F.02

    Procesar pagos – FBZ1

    Cliente único de Rqst Corresp. – FB12

    Generación de correspondencia con el cliente – F.61

    Entrada de lote totalmente controlada ttl – FB07

    Mostrar cuenta de L / M totales – FBL3N

    Cantidades anuladas contabilizadas – FB08

    Reembolsos de clientes – FBL6

    Reembolso del cliente que no sea el pagador – FB05

    Crédito de débito / liquidación en custodia. cuenta – FB1D

    Saldo del cliente en moneda local – F.23

    Informe de saldo de la cuenta de mayor – F.08

    Crear factura – ajuste de entidad jurídica – FB01

    Generando ráfaga. Cuenta declaraciones – F.27

    Crear cartas de reclamación – F150

    Crear una lista de vencimiento de facturación – VF04

    Crear una lista de documentos de facturación bloqueados – VFX3

    Inq. a través de la pantalla de emisión de crédito – VKM1

    Listar pedidos por socio – VA05

    Facturas vencidas previamente por el cliente – FD11

    Verifique la información del número por cuenta de mayor – FBL3N

    Muestre artículos en línea a los clientes – FBL5N

    Sobre,

    Rajesh Banka

    Recompense los puntos si es útil.

  • Ex miembro

    Hola

    Tabla de contenido –


    OIW8

    lista de clientes –


    VCUST, S_ALR_87009957, S_ALR_87009957

    Sobre

    shankar.tm