Un Usuario hizo la siguiente pregunta
¿Cómo mapeamos el PROCEDIMIENTO DE PAGO en SAP?
Gracias
3 respuestas
Ex miembro
Es todo el proceso de AP, incluido MM (Adquisiciones), Integración MM-FI y FI (Pago).
Solo como una descripción general:
La solicitud de compra se recibe primero: cuando es aprobada por mgr, se convierte en una orden de compra y luego, cuando se reciben las mercancías, las transacciones se llevan a cabo al final de MM y FI, seguidas de la recepción de la factura y el pago se realiza de acuerdo con las condiciones de pago del vendedor. .
Espero que ayude.
Gracias,
Nandita
Ex miembro
Hola,
– http://blogs.ittoolbox.com/sap/kehinde/archives/the-procure-to-pay-cycle-10574
el mismo proceso se aplica a SAP R / 3 o ECC.
– http://www50.sap.com/businessmaps/3E2D2915149F48889859F93E3E46C7A8.htm
Rgds.
Ex miembro
El pago es el proceso para
materias primas necesarias para la fabricación de un producto o para la prestación de un servicio. Eso
se relaciona con el flujo transaccional de datos enviados a un proveedor, así como
detalles del cumplimiento del pedido real y del pago del
producto o servicio.A. Pasos para pagar Pasos del proceso empresarial
1. Crear solicitud de compra – ME51 (Campos: Material / Planta / Cantidad / Almacenamiento
Localización)2. Cree una orden de compra – ME21N. (Órgano de compra / Grupo de compra / Empresa)
Código de pago / Condiciones / Vendedor / Moneda / Contenido / Cantidad / Planta / Condiciones Inco /
Precio neto / Código de impuestos / Ubicación de almacenamiento)3. Recibo de compra Orden de compra – MIGO (Ingrese el número de orden de compra: / Recibo de compra
comando: la pantalla mostrará / guardará / se mostrará el contenido publicado)4. Entrada de facturas – MIRO (Código de la compañía / Fecha de la factura / Referencia-PO / Monto /
Línea de base Dt.)5. Acuerdo de recibo de evaluación (ERS) para la verificación de facturas logísticas –
MRRL (Código de empresa / Documento de recepción de planta / Mercancías / Año fiscal, Mercancías)
Recibo / Vendedor / Documento de compra)6. Liquidación automática sin definición de moneda de compensación – F.13 (Compañía
código / Año fiscal / Número de documento / Fecha de contabilización / Comprobar proveedores seleccionados)7. Liquidación automática con definición de moneda de compensación – F13E (igual que
sobre)8. Cuenta de mayor neta – F-03 (Código de cuenta / Compañía / Moneda / Seleccione el
documento requerido: ingrese Pstky, Cuenta, Monto, Centro de beneficio)9. Pago automático – F110 (pestaña de parámetros – Fecha de contabilización / Fecha del documento /
Código de la empresa / Método de pago / Próxima fecha de pago / Vendedor)