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Ciclo de aprovisionamiento para pago en SAP

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

¿Cómo mapeamos el PROCEDIMIENTO DE PAGO en SAP?

Gracias

3 respuestas

  • Ex miembro

    Es todo el proceso de AP, incluido MM (Adquisiciones), Integración MM-FI y FI (Pago).

    Solo como una descripción general:

    La solicitud de compra se recibe primero: cuando es aprobada por mgr, se convierte en una orden de compra y luego, cuando se reciben las mercancías, las transacciones se llevan a cabo al final de MM y FI, seguidas de la recepción de la factura y el pago se realiza de acuerdo con las condiciones de pago del vendedor. .

    Espero que ayude.

    Gracias,

    Nandita

  • Ex miembro

  • Ex miembro

    El pago es el proceso para
    materias primas necesarias para la fabricación de un producto o para la prestación de un servicio. Eso
    se relaciona con el flujo transaccional de datos enviados a un proveedor, así como
    detalles del cumplimiento del pedido real y del pago del
    producto o servicio.

    A. Pasos para pagar Pasos del proceso empresarial

    1. Crear solicitud de compra – ME51 (Campos: Material / Planta / Cantidad / Almacenamiento
    Localización)

    2. Cree una orden de compra – ME21N. (Órgano de compra / Grupo de compra / Empresa)
    Código de pago / Condiciones / Vendedor / Moneda / Contenido / Cantidad / Planta / Condiciones Inco /
    Precio neto / Código de impuestos / Ubicación de almacenamiento)

    3. Recibo de compra Orden de compra – MIGO (Ingrese el número de orden de compra: / Recibo de compra
    comando: la pantalla mostrará / guardará / se mostrará el contenido publicado)

    4. Entrada de facturas – MIRO (Código de la compañía / Fecha de la factura / Referencia-PO / Monto /
    Línea de base Dt.)

    5. Acuerdo de recibo de evaluación (ERS) para la verificación de facturas logísticas –
    MRRL (Código de empresa / Documento de recepción de planta / Mercancías / Año fiscal, Mercancías)
    Recibo / Vendedor / Documento de compra)

    6. Liquidación automática sin definición de moneda de compensación – F.13 (Compañía
    código / Año fiscal / Número de documento / Fecha de contabilización / Comprobar proveedores seleccionados)

    7. Liquidación automática con definición de moneda de compensación – F13E (igual que
    sobre)

    8. Cuenta de mayor neta – F-03 (Código de cuenta / Compañía / Moneda / Seleccione el
    documento requerido: ingrese Pstky, Cuenta, Monto, Centro de beneficio)

    9. Pago automático – F110 (pestaña de parámetros – Fecha de contabilización / Fecha del documento /
    Código de la empresa / Método de pago / Próxima fecha de pago / Vendedor)