Un Usuario hizo la siguiente pregunta
Hola, chicos
Soy un novato en SAP MM. ¿Cuáles son todos los diferentes escenarios que necesito saber para hacer MM? ¿Cuáles son las áreas y situaciones clave en las que deberíamos ser buenos? Por ejemplo, si el artículo Comprar Hacer pedido es el caso, ¿cómo deberíamos abordar MM y cuándo cambiará esto?
3 respuestas
Ex miembro
Hola,
El pedido proviene de Ventas.
A continuación, se podría activar una lista de materiales que iría a PP (Planificación de la producción).
En PP, el requisito se calcula y la escasez de material se dará en forma de órdenes de RP (Solicitud de compra) u Órdenes de producción (procesamiento interno)
Con PR, puede comprar los productos a través de PO (Orden de compra).
Luego haga MIGO (movimiento de mercancías) y MIRO (Verificación de facturas en MM).
A continuación, se paga FI al vendedor.
Después de GR, GI se fabricará en MIGO para producir componentes por encargo y PGI se hará para los productos terminados.
Eventualmente, la entrega y el envío se realizarán a través de SD.
Sobre
ALTO,
Consulte este hilo
¿Es nuevo en la gestión de contenido / gestión de almacenes?
Flujo del proceso
El ciclo normal de adquisición de un servicio o contenido consta de los siguientes pasos:
Determinación de requisitos
Las necesidades de contenido se identifican en las secciones de usuario o mediante la planificación y el control del contenido. (Esto puede cubrir los enfoques correctos de MRP y basados en la demanda para el control de inventario. Características importantes de la verificación regular de los niveles de existencias de materiales definidos por los registros maestros, el uso del método de punto de comando, y puede ingresar solicitudes de compra usted mismo, o pueden ser generado automáticamente por el sistema de planificación y control de contenido.
Determinación de fuente
El componente de compra le ayuda a identificar posibles fuentes de suministro en función de los pedidos anticipados y los acuerdos de compra a largo plazo existentes. Esto acelera el proceso de creación de solicitudes de cotización (RFQ), que se pueden enviar a los proveedores electrónicamente a través de SAP EDI, si se desea.
Selección de proveedores y comparación de cotizaciones
El sistema es capaz de simular escenarios de precios, lo que le permite comparar varias cotizaciones diferentes. Las cartas de rechazo se pueden enviar automáticamente.
Procesamiento de órdenes de compra
El sistema de compras toma información de la solicitud y la cotización para ayudarlo a crear una orden de compra. Al igual que con las solicitudes de compra, puede generar Pos usted mismo o generar el sistema automáticamente. También se admiten contratos y acuerdos de programación de proveedores (en el sistema SAP, tipos de acuerdos de compra a más largo plazo).
Seguimiento de órdenes de compra
El sistema verifica automáticamente los períodos de recordatorio que ha especificado y, si es necesario, imprime recordatorios o impresiones aceleradas a intervalos predefinidos. También le proporciona el estado actualizado de todas las solicitudes de compra, cotizaciones y órdenes de compra.
Gestión de bienes e inventarios
Mercancías El personal que recibe un recibo puede confirmar las mercancías ingresando el número de pedido. Al especificar las concesiones permitidas, los compradores pueden limitar los productos pedidos en exceso o por defecto.
Verificación de factura
El sistema admite facturas de verificación y coincidencia. Se notifica al empleado de cuentas por pagar de la variación en la cantidad y el precio porque el sistema tiene acceso a los datos de la orden de compra y las entradas de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y compensación de facturas para el pago.
para obtener detalles técnicos, consulte el enlace a continuación
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/75/ee1fa755c811d189900000e8322d00/frameset.htm
Vea este enlace para las tablas MM:
http://www.erpgenie.com/abap/tables_mm.htm
Si quieres libros, mira
http://help.sap.com/printdocu/core/Print46c/en/Data/Index_en.htm
para MM tienes los temas principales como
1. Compra
2. Servicios externos,
3. Precios
4. Gestión de inventario
5. Verificación de facturas
6. CBP srl srl
Gracias y Saludos,
Kiran
Hola,
Ver este enlace
http://help.sap.com/bp_bblibrary/600/BBlibrary_start.htm
Este enlace le proporciona las mejores prácticas comerciales de SAP para diferentes tipos de industrias para diferentes países.
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